股東借款利息調賬 以前計提的借款利息 現在決定這個錢不付給股東了 怎么調賬 走以前年度損益嗎 需要后面附注什么資料嗎

Q 追問

2022-09-13 13:39

應該是匯算抵扣了   當時做的是財務費用

郭老師 解答

2022-09-13 13:41

你好，如果不修改匯算清繳的，借應付利息借財務費用附屬，如果修改匯算清繳，借應付利息貸以前年度損益調整。

Q 追問

2022-09-13 13:43

不打算重新申報會算請教   那我就反向做一個憑證 今年沖財務費用就行了嗎

郭老師 解答

2022-09-13 13:45

可以的，可以這么做。

Q 追問

2022-09-13 13:47

那這個憑證就是  借  應付利息  貸   財務費用  是嗎

郭老師 解答

2022-09-13 13:51

借財務費用負數
做這個

Q 追問

2022-09-13 13:54

都是借方做紅字？

郭老師 解答

2022-09-13 13:56

對的是的對的是的對的是的對的似的。