中途建賬 ，比如6月份建賬，我只是錄了5月份的期末，這樣可以嗎

初見 追問

2022-09-03 16:20

可以不錄嗎？是做內賬的

bamboo老師 解答

2022-09-03 16:33

是做內賬的 可以不錄

初見 追問

2022-09-03 17:47

但是錄入期初后，試算不平衡

bamboo老師 解答

2022-09-03 17:58

請問您科目余額表是平的么

bamboo老師 解答

2022-09-03 17:58

5月份的期末余額是平的不？

初見 追問

2022-09-03 18:06

不平  我們公司以前沒有做過內賬的，但是，有記錄的期初數，就是往來款這些有期初數，我就直接按照往來款的5月期末余額錄期初了

bamboo老師 解答

2022-09-03 18:56

那肯定不會平的哈
差額填到未分配利潤

初見 追問

2022-09-03 19:33

差額怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2022-09-03 20:02

期初余額錄入 不需要寫分錄啊

初見 追問

2022-09-03 20:18

就是差額填到本年利潤去嗎

初見 追問

2022-09-03 20:18

填到未分配利潤去嗎

bamboo老師 解答

2022-09-03 20:21

就是差額填到未分配利潤去就好了