我們有一批貨銷售到工地上，我按照提供的單子開的發票，但開的發票這里其實包含兩部分（一部分是我們采購到倉庫，從倉庫出庫；另一部分是沒有入庫，直接拉到工地），我讓庫管把出庫的商品單子給我*（庫管是個兼職，他說現在已經有很多退換貨，給我的單子和發票數肯定是不一致的），我讓他先給了我截至7.18號的出庫情況，發現和我開票的數據基本都不一致。我現在做賬，這個進銷存系統要根據出庫商品自動做賬，我現在怎么錄入商品數量呢？

實操學堂 追問

2022-08-25 11:30

不一致，我先開的發票，發票是根據工地上的經理給我的單子開具的，也是甲方驗收的數量
但是后期又給工地上發貨、換貨，但也沒讓我更改發票

出庫單一直沒有給我，因為庫管是兼職，他覺得忙不及，所以今天才給了我一張截至這段期間的總共的出庫單，我發現和發票數量不一致，有的多了有的少了

然后還有另外的一些是沒入庫的，直接拉去現場，這部分大體上是線纜這些，所以和我們的商品不一致，能分得開

meizi老師 解答

2022-08-25 11:32

 你好 ；  根據單子； 你們之前出庫單或者是  發出去了那些； 你是沒法知道的；全靠 別人給你單子； 你開票 ； 那這樣肯定會涉及開多了或者開少的； 你每個月會考慮盤點這些嗎   

實操學堂 追問

2022-08-25 11:47

先說從倉庫出庫的這部分吧，這部分數量就不一致。沒入庫的部分大體分的出來是哪些，我沒有錄進銷存數量，直接自己做賬全部計入庫存商品，后面我也直接做賬轉出就行

實操學堂 追問

2022-08-25 11:48

沒有盤點了，那個庫管老發牢騷，因為我們公司小，商品又沒多少，一個月也賣不出兩單，我找他盤點，他就快快的走馬觀花的對完，說不會錯，但每次其實都差一點，實踐上實行不下去

meizi老師 解答

2022-08-25 12:13

 你好；不一致先做盤點才行的；  出盤點調整報告； 然后再去    看是否調整庫存數據的；  

實操學堂 追問

2022-08-25 14:16

不是，我沒有要盤點
是你問我考不考慮盤點，我在給你解釋
我現在是要入賬
我按照發票的數據入賬？和出庫單不一致

meizi老師 解答

2022-08-25 14:18

你好；  按照發票來入 ；   發票  與你實物收到的一致的數據 就按發票哈 ； 除非你實物收到與發票  不一致 ；那么就得考慮按實物 入庫或者出庫的 

實操學堂 追問

2022-08-25 14:30

那調整完庫存，我用什么數據入賬
調整后的？和發票不一致怎么辦

meizi老師 解答

2022-08-25 14:31

 你好； 按照調整后的 來 ； 你要調整差異金額的 ；  到時 最終發票與你實際 最終的數據是要一致的；   你發票難道沒有開出去或者是  收到發票  嗎 ？   （存在部分沒有發票的情況嗎  ）

實操學堂 追問

2022-08-25 14:54

數量不一樣，我就按照項目經理給我的開票的那張單子開的發票，后面就沒有和我說過要改數量，我是去問庫管，庫管說的那個數量不一樣，后面會一直有變化
6月開的票，甲方都驗收了，按理說如果有變動，應該要重新開紅票對吧

meizi老師 解答

2022-08-25 14:55

 你好；  你必須要認真的盤點一次 ； 讓公司人員協助你盤點； 你這樣弄 很容易涉及虛開發票的； 你入庫 的    和你開票出去的不一樣了 ； 有可能有問題差異的；  是的  

實操學堂 追問

2022-08-25 15:26

但盤點以后呢
盤點的數和開的發票數不一樣
重點是這個

meizi老師 解答

2022-08-25 15:30

 你好； 不一致 ； 就得看 到底是 什么原因導致的；  正常你 開票出去的 和你實物是一致的； 如果發錯了 你開票錯誤了 ； 那么就得紅沖發票；      重新按實物開票； 保證一致  與你  實物   

實操學堂 追問

2022-08-25 15:34

但我去問項目經理，甲方沒有讓他改發票

meizi老師 解答

2022-08-25 15:35

 你好；    這個正常 你 比如開的是B產品 ；實際是A產品 ； 而你貨物是A產品 ； 你這個就得紅沖發票的；     你要看你發票開的與你實際業務的內容是否一致   

實操學堂 追問

2022-08-25 15:52

我知道，但現在就是已經過去2個月了，我發票6月開的，是根據甲方的驗收單開的
但我現在去問項目經理，他也沒有說甲方讓他改發票
我是去問的 庫管，庫管說這個數量一直在變動，后面還會變動，有退換貨
我現在先按發票的數量錄入系統？

meizi老師 解答

2022-08-25 15:54

 你好； 過去 2個月也不久 ； 你最好是找到原始的單子； 比如購進的入庫單 和 對方送貨單或者是發票來核對   ；  然后出庫 是什么你開票的是什么；這樣才能找到問題所在的