老師，請問匯算清繳職工薪酬賬載金額是什么，實際發生額是什么，稅收金額是什么？例如2021年 全年累計金額：應付職工薪酬借方合計337260 貸方合計金額335960；我們是當月計提工資下月發，所以21年12月計提工資27780元，22.1月做發放工資分錄。

郭老師 解答

2022-08-16 15:02

那你選擇的所屬期是正確的嗎？

一葉子 追問

2022-08-16 15:10

2021年年初貸方余額是29080，2021年1月發放工資29080元，借方337260-29080=308180這是21年全年發放11個月的工資，308180+27780（22.1發放）=335960這是實際發放21年12月工資的總數，

郭老師 解答

2022-08-16 15:11

你好，賬載金額填寫335960。

郭老師 解答

2022-08-16 15:12

實際金額和稅收金額填寫308180加上27780。

一葉子 追問

2022-08-16 15:14

實際金額=稅收金額 填寫308180+27780=335960嗎，

郭老師 解答

2022-08-16 15:15

是的是的，是這么做。

一葉子 追問

2022-08-16 15:17

謝謝，老師細心詳細的講解

郭老師 解答

2022-08-16 15:18

不用客氣，工作愉快。