我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發票，我們是物業公司，這個票開的是水費，但是沖紅只是做的其他應付，沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅，沒有做賬，是不是導致差額不一致但是我現在填報就會出現[圖片] 這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業所得稅的收入比對了一下，就是差了3311.8元那我現在按這個說調增，但是就出來剛才的提示[圖片] 像這個表是必須填寫么

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-08-12 16:42

你好；你先描述下；你這次報應該報多少數據；而你說的無票收入是怎么發生的；這樣才能判斷你這個對比是否有問題

欣欣子追問

2022-08-12 17:37

沖紅的是多開的金額，無票是實際最后的金額所以金額還不一致沖紅的含稅金額是3772，無票的含稅金額是3311.8
所以導致增值稅累計收入和企業所得稅收入差了個3311.8，但是我看增值稅申報表附表三還有個數據

老師我查了一下就是沖紅呢張發票是21年11月開具的，21年12月沖紅，但是做賬是在22年1月
但是沖紅只是當時讓這樣做的賬|}
后續無票收入就做了比這個
老師這些怎么都對不上，再加上去年12月份我們但是疫情了
老師我這個無票收入3311.8是倒算出來的
3772的稅是109.86元
460/1.03*0.03=13.4元的稅，需要補109.86-13.4=96.46的稅，倒算出不含稅的收入是3215.33元
水費是4.1一立方每元，3772/4.1=920立方，我們是按0.5元算水費；所以920*0.5=460元

meizi老師解答

2022-08-12 17:43

這個表格你必須要填寫的；你要寫情況說明去描述清楚到底怎么回事；找稅務局說明情況。在去補稅和滯納金的；不然你報不了的 ‘ 你系統肯定是報不了；對比不過的 ’

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