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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-08-11 09:49

 你好1.  你這個暫估和你發票有差異金額嗎？   2.    計提工資 要有工資表做附件的； 發工資的時候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的  

水中的小鳥 追問

2022-08-11 11:15

沒有差異 成本這么轉？

meizi老師 解答

2022-08-11 11:19

 你好； 沒有差異； 直接       結轉 即可； 你不是說你成本都結轉了。   你就不用在結轉了   

水中的小鳥 追問

2022-08-11 11:20

材料都沖了 成本不沖嗎？

meizi老師 解答

2022-08-11 11:20

 你好；  你只是紅沖你的 暫估分錄；     你結轉成本  一般是領用或者銷售后結轉的； 這個 結轉分錄沒有錯誤 不用處理呀 ；  你只是暫估發生了 業務而已   

水中的小鳥 追問

2022-08-11 11:52

可是我的貨也退回來了，貨退回了，沖庫存，還要沖加工庫存的原材料嗎？

meizi老師 解答

2022-08-11 11:54

 你好 ；             如果貨物都退回來了 ； 你們之前是算銷售材料出去了嗎 ？ 如果是這樣； 就得紅沖結轉成本的   

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?你好1.? 你這個暫估和你發票有差異金額嗎？? ?2.? ? 計提工資 要有工資表做附件的； 發工資的時候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的??
2022-08-11 09:49:58
同學你好，是可以的；
2022-04-01 10:47:58
你好！發票怎么開的？開紅字發票了嗎？
2022-03-22 12:17:12
同學，9月工資9月計提，10月發放是沒有錯的？不是很明白同學的疑問是？
2022-03-17 16:42:41
同學你好，計提社保分錄：1.借：成本費用科目，貸：應付職工薪酬-公司承擔社保，2.借：應付職工薪酬-公司承擔社保，貸：其他應付款-單位社保，3.借：其他應付款-單位社保，貸：銀行存款。
2024-03-30 13:03:24
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