老師，我們是律師事務所，請問比如我們收到被告轉來的和解款8萬，然后轉回4萬客戶（個人），我們實際只得4萬，請問轉給客戶的那4萬可以直接從我們公賬轉嗎，他是不是要拿發票給我們才能轉

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 09:20

個人也可以直接轉嗎，分錄怎么做呢

玲老師 解答

2022-07-20 09:23

是的，借銀行存款貸，其他應付款
借其他應付款貸銀行存款。

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 09:29

我收到的是8萬，這樣做對嗎
借 銀行存款8萬
 貸 其他應付款4萬
     主營業務收入3.88
     應交稅費-應交增值稅 0.12

玲老師 解答

2022-07-20 09:37

是的，這樣處理是正確的。

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 09:41

我所得的4萬要開票給對方，如果不開票的話申報時就做未開票收入是嗎

玲老師 解答

2022-07-20 09:45

你好，是的，這樣處理是對。。

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 09:55

另外請問下那我們的客戶收到的這4萬他要交個人所得稅嗎

玲老師 解答

2022-07-20 09:59

您好，客戶是收入就要交稅的。

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 11:02

那他的個稅怎么代扣代交，

玲老師 解答

2022-07-20 11:18

你們只是代收款呢不需要代扣個稅

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 11:18

那客戶的稅怎么交呢

玲老師 解答

2022-07-20 11:26

這個稅怎樣申報，是看稅務局發票備注欄的要求。

文藝的龍貓 追問

2022-07-20 14:13

他自已去稅局代開發票的備注欄要求嗎，那開應該是開給被告嗎，

玲老師 解答

2022-07-20 14:18

是的呀，在發票備注欄里會寫的。