[圖片][圖片]老師 這個季報的 是根據下面這個6月份的填嗎

5fsshz 追問

2022-07-15 16:34

我們不需要交所得稅呀  這里出現一個所得稅費用5379.11這樣對嗎我們就4月份有個1300的增值稅

郭老師 解答

2022-07-15 16:36

虧損的不需要繳納。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:36

我知道了  這個5379.11是4月份交增值稅時遺留下來的

郭老師 解答

2022-07-15 16:37

你好，應該是你匯算清交留下來的，具體的不清楚，你可以查你的賬務處理。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:37

但是我們整個季度下來利潤是負數  那么這個所得稅5379.11需要我平掉嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:39

不用的，做上去就行。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:44

是我4月份繳納增值稅的那個月留下來的所得稅  我需要平掉他嗎  我們今年剛成立  還沒有匯算清繳這個本期金額是指的4月到6月的累計金額嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:45

應交稅費現在有余額嗎？我不知道你哪個科目有余額。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:45

老師你說的本月是指這個表上面顯示的本期嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:46

是的是這個意思的。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:48

利潤表，本月填寫的是四到六月份的累計，那我要從4月份加到6月份是嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:50

是的是的，是這么做的。

5fsshz 追問

2022-07-15 17:38

這里個體戶綜合所得顯示沒申報  不需要的吧

郭老師 解答

2022-07-15 17:54

沒有這個稅種認定的不用申報