第一張圖片是單位公司第四季度的發票；第二張圖片是要報的，月底了國稅網上要報稅， 第三張圖片在增值稅納稅申報表里面，我這張普通發票的數額要填到這個表里面嗎？

風中的雨 追問

2018-01-04 15:35

這個5000，填在這個是嗎？

吳月柳 解答

2018-01-04 15:36

是的

風中的雨 追問

2018-01-04 15:38

填了之后顯示報錯，是應該填在第三張圖片的那個位置的呢

風中的雨 追問

2018-01-04 15:44

這個是信息服務費，轉給對方5000元，填了之后顯示報錯，是什么原因呢

吳月柳 解答

2018-01-04 15:46

這是你們取得的發票嗎?取得發票是不需要申報的，自開或稅務局代開才需要申報

風中的雨 追問

2018-01-04 15:49

這個是信息服務費，轉給對方5000元，這是對方公司寄給我們的，我們單位是購買方

吳月柳 解答

2018-01-04 15:50

那你們不需要填寫，你司沒有開發票的話這張表直接保存申報就可以了

風中的雨 追問

2018-01-04 15:52

不要填，還是原來不變？

吳月柳 解答

2018-01-04 15:53

就填0就保存就可以了

風中的雨 追問

2018-01-04 15:54

那這個企業所得稅表要填嗎？

吳月柳 解答

2018-01-04 15:56

所得稅申報表根據利潤表來填。不是根據發票填

風中的雨 追問

2018-01-04 16:03

那營業收入 、營業成本、利潤總額等這些需要填寫嘛

風中的雨 追問

2018-01-04 16:09

這5000要算在營業收入里嗎

吳月柳 解答

2018-01-04 17:17

要填，如果這5000你是做費用的話就填進利潤總額里-5000

風中的雨 追問

2018-01-04 20:24

我怎么判斷這個是做費用了,還是還可以做為其它的科目呢？

吳月柳 解答

2018-01-04 21:55

主要看你們這個用途在哪方面，不是費用就是成本