老師，我是小規模納稅人，我這個季度開了4萬多的免稅，但開了一萬多的負數發票，是2月份的是1%的稅率，請問申報表怎么填寫

肖佳 追問

2022-07-15 09:30

這樣填寫會跳出這樣的話，可以確定沒關系吧？
稅局征管系統票表比對返回信息：
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額-19416.28的2%，請確認填寫是否正確。

meizi老師 解答

2022-07-15 09:33

 你好 1.   是的； 按照你實際寫即可 ；    

肖佳 追問

2022-07-15 09:34

好的，謝謝老師

肖佳 追問

2022-07-15 09:35

老師，點了確定但是還是申報失敗，那怎么處理

meizi老師 解答

2022-07-15 09:36

你好； 那你就得去大廳報了 ；這個應該是你有負數金額； 對比失敗了