老師好，請問原來的額進項稅一直沒抵扣，也沒結轉，現在要抵扣了，怎么操作 這家公司還是去年8月份的進項，當時沒有銷項，這個月6月份才開的票，剛剛一看找不到這個進項的去處了，稅務系統里是有勾選的，這個怎么辦

實操學堂 追問

2022-07-11 17:18

是的，可是財務系統里不對

實操學堂 追問

2022-07-11 17:20

去年的結轉后是不是是應交稅費-未交增值稅
負數，可是現在沒有

樸老師 解答

2022-07-11 17:24

同學你好
對的
是這樣的

實操學堂 追問

2022-07-11 17:32

老師這個是原來給我的數據
我沒看懂
這個是同期稅務系統里的額數據

樸老師 解答

2022-07-11 17:36

同學你好
你核對明細看看哪里不對

實操學堂 追問

2022-07-11 17:38

這個是原來代賬公司做的

樸老師 解答

2022-07-11 17:52

同學你好
這個只能核對明細

實操學堂 追問

2022-07-11 17:56

我可以先按我現在正確的數據申報，后面在核對可以嗎

樸老師 解答

2022-07-11 18:07

同學你好
對的
這樣就可以