你好請問稅務系統還有10萬進項票沒抵扣完怎么寫分錄

等待的長頸鹿 追問

2024-05-21 10:46

認證了，勾選了

東老師 解答

2024-05-21 10:47

借應交稅費-未交增值稅  貸應交稅費應交增值稅進項稅額

等待的長頸鹿 追問

2024-05-21 10:47

現在每個月沒有交錢直接從留抵里面減的

東老師 解答

2024-05-21 10:48

按照上面這么做賬就可以。

等待的長頸鹿 追問

2024-05-21 10:52

借：應交稅費-未交增值稅10萬
    貸：應交稅費 未交增值稅 -轉出未交增值稅10萬

東老師 解答

2024-05-21 10:53

對的，就是這么做賬的。

等待的長頸鹿 追問

2024-05-21 10:56

4月前進項有10萬的留抵，   5月增值稅銷項得2萬怎么寫

東老師 解答

2024-05-21 10:57

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 20000 貸應交稅費未交增值稅20000

等待的長頸鹿 追問

2024-05-21 11:27

好的謝謝老師。

東老師 解答

2024-05-21 11:28

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！