老師好，請問原來的額進項稅一直沒抵扣，也沒結轉，現在要抵扣了，怎么操作 這家公司還是去年8月份的進項，當時沒有銷項，這個月6月份才開的票，剛剛一看找不到這個進項的去處了，稅務系統里是有勾選的，這個怎么辦

實操學堂 追問

2022-07-11 19:32

原來是購買機器人賣給第三方，因為疫情一直放到現在才借款

實操學堂 追問

2022-07-11 19:32

我可以先按我現在正確的數據申報，后面在核對可以嗎

郭老師 解答

2022-07-11 19:34

你當時認證了之后，你填寫了附表二嗎？
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款應該做這個

郭老師 解答

2022-07-11 19:34

看一下你的抵扣時間，然后再去看你的增值稅申報表。

實操學堂 追問

2022-07-11 19:35

這個有的有做的

郭老師 解答

2022-07-11 19:38

你現在填寫銷售額可以正常抵扣的。

實操學堂 追問

2022-07-11 19:40

沒有銷項，一直沒抵扣 現在我直接抵扣的，空了再翻憑證對

郭老師 解答

2022-07-11 19:42

那你現在有消息了可以抵扣，你抵扣了做抵扣的分錄就是了。