鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-07-04 10:02
在電子稅務局里面扣款的哈 答
同學，你好 那就填寫0 答
你們開了服務發票才填那個 答
朋友您好，感謝 您的信任 答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好，我想問下，境外公司承擔的，代扣代繳的企業所得稅，在做憑證的時候可以都做進費用
答： 代扣時：借：應付賬款等科目；貸：銀行存款，應交稅費——企業所得稅。代繳時：借：應交稅費——企業所得稅，貸：銀行存款
收到上年度退回的企業所得稅怎么做憑證
答： 你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
比如我預交的企業所得稅退回，憑證怎么做？
答： 企業所得稅退回憑證要按照規定的格式給出，包括稅務機關簽發的憑證及相關財務憑證。除此之外，還需要提供稅務機關頒發的退稅證明，以及稅款屬實性的其他有效證明材料。稅款的屬實性證明材料可以是企業的生產經運營的結果，或者企業的銀行或現金流水賬等。最后，還需要提供一定的發票或者單據證明，以及企業稅務服務聯系人的收發件記錄。拓展知識：根據《中華人民共和國企業所得稅法》，企業應當按照有關規定，按時歸檔企業所得稅憑證，以便于作為納稅期間稅務稽查的依據。
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