老師你好，已認證的服務費發票對方沖紅了，我這邊進項轉出，怎么做分錄呢

風剪云 追問

2022-06-17 11:23

我們公司的軟件沒有這個分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:23

沒有應交稅費應交增值進項稅額轉出？

風剪云 追問

2022-06-17 11:26

是的  沒有這個科目

東老師 解答

2022-06-17 11:26

那可以做應交稅費應交增值稅進項稅額負數

風剪云 追問

2022-06-17 11:36

好的，我公司本月的留底稅額大于應交稅費，是不是不用填加計遞減的本期實際抵扣稅額，我填了之后發現主表并沒有把加計遞減的金額算進去

東老師 解答

2022-06-17 11:36

對不需要繳稅 也就不需要加計抵減

風剪云 追問

2022-06-17 11:39

那我們公司要注銷了啊  現在稅務局總打電話讓我把 留底稅額給退了 那如果留底給退了  加計遞減這邊的數據怎么弄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:40

您這個具體怎么操作？我沒有操作過，你可以和稅務確認一下。

風剪云 追問

2022-06-17 15:46

好的
 那公司注銷，固定資產怎么辦呢？怎么做清理的分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 15:46

借固定資產清理 累計折舊  貸固定資產