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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-06-14 16:13

你好，上個月結存的現金，把余額結轉到這個月作為月初數，不需要單獨做分錄啊 

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你好，上個月結存的現金，把余額結轉到這個月作為月初數，不需要單獨做分錄啊?
2022-06-14 16:13:35
是的沒錯，一般是這樣的
2022-04-05 17:17:03
你好，需要先找到那個月才可以看看差異的原因
2024-02-20 10:13:36
你好，可以補上的 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2022-01-18 10:23:13
你好； 比如 ： 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-01-04 18:32:36
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