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玲老師
職稱： 會計師
2022-06-07 16:25
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精選問題
老師，收到一張金額為11000元的專票，松下烘護機1臺， 問
您好，可以的，這個是老板支付的吧 答
老師你好 幫我核算一下這個增值稅和個稅是如何算 問
這兩個數的計算邏輯和結果都不對，不符合一般納稅人稅法規定。 具體問題 增值稅： 一般納稅人需按業務對應稅率（13%/9%/6%）計算，表格按約 3.5% 的比例計提，完全錯誤。 個人所得稅： 表格按增值稅額的約 5.71% 倒算，個稅與增值稅無比例關系，計算邏輯錯誤。 附加稅 / 印花稅：表格漏提了城建稅、教育費附加等附加稅，存在合規風險。 答
老師，我們和國外簽的合同，國外委托第三方，后面我們 問
1. 開票確認收入（開 70 萬） 借：應收賬款 — 第三方 700000 貸：主營業務收入（不含稅） 貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 2. 收到第三方貨款 70 萬 借：銀行存款 700000 貸：應收賬款 — 第三方 700000 3. 收到第三方轉來的退稅款 6 萬 這筆錢屬于你方的退稅 / 補貼，不是貨款，單獨入賬： 借：銀行存款 60000 貸：其他收益 / 營業外收入 — 出口退稅補助 60000 答
個人辦理個體工商戶，繳納稅款就是增值稅/個人經營 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，小規模納稅人不論開普票記賬時，不用價稅分離 問
自己開的只要不是免稅或者0稅率 不管交不交增值稅 都要價稅分開來做 不交稅在結轉到營業外收入 收到的不管專票普票都是假稅合計做 答
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