前任會計，做賬賬上留抵稅額比申報表少了4萬，按照申報表都抵扣了，賬上資產負債表應交稅金就是正數4萬了，這樣不行吧，怎么處理

lily 追問

2022-06-06 18:02

老師  銀行也對不上，銀行多錢了 ，他還有個應交稅費-未交稅增值稅 是個貸方  我可不可以調一下    借：未交增值稅  貸，銀行存款 把未交增值稅給調沒了    就是沒有銀行回單

郭老師 解答

2022-06-06 18:02

你好，最好查一下具體的是什么原因，或者是你看一下你的其他流動資產里面這種有金額嗎。

郭老師 解答

2022-06-06 18:03

會不會你的其他流動資產里面體現的是留底

lily 追問

2022-06-06 18:33

老師，未交增值稅是應該交的稅，怎么還有貸方，這個會計說他以前經常不做銀行，銀行多了很多

郭老師 解答

2022-06-06 18:35

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅結轉需要繳納的增值稅用得到