送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-23 12:45

四月份的報表需要調整的,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅銷項,
你的流量表不用動,
負債表需要修改,利潤表需要修改

?白雪 追問

2022-05-23 12:54

現在稅管的意思是改3月份的報表,把留抵退稅再交回去。4月份目前已經申報過了,還沒開銷項票。3月份的留抵金額在4月份申報表進項稅額轉出一欄中體現。

郭老師 解答

2022-05-23 12:54

去修改你的增值稅申報表就可以了。

?白雪 追問

2022-05-23 12:56

改了3月份的申報表,是不是負債表和利潤表也需要改。4月份沒開銷項就不用改了吧

郭老師 解答

2022-05-23 13:00

是的
是的
是的
是的

?白雪 追問

2022-05-23 13:00

謝謝老師!感謝感謝

郭老師 解答

2022-05-23 13:01

不用客氣
工作愉快

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