我是銷售方，我昨天開了一張票給客戶，客戶信息變更了，說要退票，票的情況是這樣的：跨月，客戶未抵扣發票，稅盤還沒有清卡，因為今天1號，我要怎么操作這個跨月發票

郭老師

職稱：初級會計師

2022-06-01 10:07

你好，你現在點了上報匯總，自己開紅字信息表，然后開紅字發票就可以的。

實操學堂追問

2022-06-01 10:14

是不是購買方未抵扣，就是我這里開紅單，紅票要是對方認證，對方開紅字紅票

郭老師解答

2022-06-01 10:15

如果購買方認證了，購買方開紅字信息表，你們單位開紅字發票，
如果購買方沒有認證，購買方什么都不需要操作，只需要把發票退回來。
銷售方自己開紅字信息表，開紅字發票。

精選問題

老師，我們在老百姓那買的菜沒有發票，只有收據可以問

1、老百姓散戶買菜（無票只有收據）單次≤1000 元：收據寫清姓名 %2B 身份證 %2B 菜名 %2B 金額，可以稅前扣除，不用調增單次＞1000 元：收據不能扣，匯算全額納稅調增嚴禁拆分金額湊 1000 元 2、農家院長期合作農家院是個體戶 / 單位，必須要發票（農產品免稅普票），無票不能稅前扣除你公司可自開農產品收購發票，抵扣 9% 進項 %2B 全額所得稅扣除 3、統一賬務全部入應付職工薪酬 — 職工福利費，受工資總額 14% 限額扣除答
監理行業的利潤率大約多少，企業所得稅多少合適，問

同學，你好監理行業的利潤率受項目規模、市場競爭和成本控制影響，普遍在8%-15%之間企業所得稅稅率一般為25%，小微5% 答
資產負債表，資產總額超過5千元了，申報印花，房產，城鎮問

同學，你好你要是小微企業才可以答
培訓費入賬需要合同嗎？問

你好最好附著合同這種的是答
網上辦理了股權轉讓個人所得稅a表還要填嗎？意思需問

同學，你好網上審核通過就自動生成這個報表答

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