老師，客戶有張發票是跨月的，要重開，怎么操作的？對方還沒有勾選抵扣

微風 追問

2021-05-28 13:47

兩聯已經退回來了，開票系統里開具紅字信息表和紅字發票就可以了嗎？還要做別的處理嗎？具體開紅字發票和紅字信息表的流程什么樣的？

王老師1 解答

2021-05-28 13:54

銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在開票軟件中申請開具紅字增值稅專用發票信息表
1、開具信息表 點擊【發票管理】-【發票查詢】，找到對應藍字專用發票后點擊【查看明細】，待界面跳出后點擊【開具信息表】
上傳完成后，信息表描述為【審核通過】，可開具紅字增值稅專用發票！！！！
2、開具紅字發票
點擊【發票管理】—【發票填開】—【增值稅專用發票填開】打開發票填開界面后點擊上方【紅字】—【導入網絡下載紅字信息表】

微風 追問

2021-05-28 16:57

老師，點開（查看明細)這步后，跳出頁面，沒有（開具信息表）這項

王老師1 解答

2021-05-28 17:01

您好，看一下圖片操作步驟

王老師1 解答

2021-05-28 17:02

您好，另外的三張在這里