我們之前買了一家公司的貨，一共是五萬，對方給開了五萬塊錢的票，我們付了一半款，后來驗收完后又付了另外一半2.5萬的款，對方公司給重復開了后面2.5萬的發票，我們現在財務帳上一直掛著2.5萬塊錢的應付款，像這種多給我們開的發票，會計一般是怎么操作的呀？

我們之前買了一家公司的貨，一共是五萬，對方給開了五萬塊錢的票，我們付了一半款，后來驗收完后又付了另外一半2.5萬的款，對方公司給重復開了后面2.5萬的發票，我們現在財務帳上一直掛著2.5萬塊錢的應付款，像這種多給我們開的發票，會計一般是怎么操作的呀？

答： 你好，這種情況你們一般是要求對方把這張發票給你們開一張紅字的，然后你們做一個反向的憑證就沖。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們客戶過賬五萬塊錢，然后他自己又找其他公司開了一張票過來，客戶法人借了五萬塊錢進來去付供應商的款，平價銷售，我們給他開票后。他又轉了五萬進對公，這些我都沒有做帳，可現在他轉進來的這五萬，現在我們公司實際差錢，然后借用借筆錢怎么做賬？

答： 同學，您好！如果是公司向客戶借的，就做往來款哦，開了票收到的錢就做收入哦