老師，年初的時候，我們打了36萬貨款給對方，對方給我們發了36萬的貨，但是我們這種貨是買一送一的，實際她們給我們開票是18萬，前幾個月開過來了，那現在活動已經啟用的，那我們是不是可以直接退回來之前多付的18萬貨款，就行了，不用做什么別的操作了？

我們之前買了一家公司的貨，一共是五萬，對方給開了五萬塊錢的票，我們付了一半款，后來驗收完后又付了另外一半2.5萬的款，對方公司給重復開了后面2.5萬的發票，我們現在財務帳上一直掛著2.5萬塊錢的應付款，像這種多給我們開的發票，會計一般是怎么操作的呀？

答： 你好，這種情況你們一般是要求對方把這張發票給你們開一張紅字的，然后你們做一個反向的憑證就沖。

我們買對方公司的貨，給對方打款1萬元，對方也給我們開具了增值稅專用發票1萬，我們也已經認證了，后來因為對方貨品不足，退還我們2000元打款到我們銀行賬戶了，我們也正常給對方開了紅字信息表，但是對方一直不愿意給我們開具負數發票，這個對我們有什么影響嗎？或者對方后期還會再找我們嗎？是對方一直不給開負數發票的。

答： 同學你好 為啥不開負數發票 這個可以開呀

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師我們的客戶有一批貨是過期了，公司幫客戶處理掉，給她開了一張負數發票，貨她不用退回來給我們的，就是那個貨款少收了2萬塊錢，那這開的負數發票，及沒收的這個錢，分錄怎么做？

答： 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負。