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青島順達有限公司2020年1月份發生的經濟業務如下 (1)1月1日,因生產經營需要,從青島海原有限公司購入甲型竹炭1000千克,單價150元/千克,作為原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款150000元,增值稅19500元,款項已通過轉賬支票付訖。 (2)1月2日,購入辦公用電腦50臺,取得的增值稅普通發票上注明價款20000元,增值稅26000元,款項以轉賬支票支付 (3)1月5日,銷售甲型凈水器給青島鑫華有限公司200臺,單價1500元/臺,單位成本為1000元/臺,開具的增值稅專用發票上注明價款300000元,增值稅39000元,產品已發出,款項已收存銀行。 (4)1月6日,向小規模納稅人青島清泉純凈水公司出售A型過濾網1000米,價款226000元(含增值稅),開具增值稅普通發票,產品已發出,款項已收存銀行。A型過濾網的單位成本為150元/米。
學堂用戶7zputn
于2022-05-23 09:47 發布 ??1115次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-05-23 09:52
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精選問題
請教一下老師，我們是銷售方，2024年開具了1張6萬的 問
您好，如果現在只開這一筆負數的，退的稅要還給稅務局的；如果本月含這筆負數發票的銷售額為正數，那就按相抵后的正數繼續即征即退 答
怎樣審核原始憑證？怎樣對賬，查賬，結轉？計提是什么意 問
同學，你好 怎樣審核原始憑證？ 就是審核真實性、合法性、完整性和準確性。 真實性：業務是否真實發生發票是否有虛開嫌疑 合法性：是否符合稅法規如餐飲發票是否用于招待費合規列支 完整性：要素是否齊全包括日期、金額、單位、簽章、經辦人簽字等。 準確性：大小寫是否一致計算有無錯誤項目分類是否正確 答
老師，其他應收款里不是對個人的嗎？前會計里面記得 問
不是業務往來的單位，可以掛其他應付款 答
老師您好 我想咨詢下 我們基本戶在25年做賬 問
2026 年初直接一筆調整，不用反結賬 25 年 借：其他應收款 — 工會賬戶 貸：銀行存款 — 基本戶 做完后： 基本戶余額剔除工會資金，賬實相符 工會單獨賬套正常核算收支 不影響匯算、不涉稅風險 答
老師，關于成本的結轉，要是在百貨超市，月底也要一個 問
同學，你好 可以合并做一個總的結轉分錄 答
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