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樸老師
職稱： 會計師
2022-05-16 12:00
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精選問題
這是一家做建材銷售的一般納稅人，現在其他應收，其 問
先拉取其他應收 / 其他應付明細賬，逐筆核對流水、合同、收據，分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖，快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理（避免視同分紅繳 20% 個稅），無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬，按規則做壞賬 / 收益處理。 答
每月根據工資總額的2%計提工會經費，劃撥工會經費 問
每月按工資總額 2% 計提工會經費是對的；這 2% 里，約 1.2% 留基層工會、0.8% 上交上級工會（全國一般 60%/40% 分成）。 行政補助收入： 工會賬上：企業額外給的錢，走 “行政補助收入”。 企業賬上： 不超過 ** 工資總額 2%** 的部分：正常記 “管理費用 — 工會經費”，可稅前扣除。 超過2%的部分：也可以給，但不能稅前扣除，要納稅調增。 和 1.2% 的關系： 1.2% 只是工會內部分成比例，不是稅前扣除線。 稅前扣除只看工資總額的 2%，和 1.2% 無關。 企業給工會的錢： ≤2%：正常工會經費，可扣。 2%：超出部分算行政補助，不能扣。 答
老師，培訓費，拿到2500的專票發票（141.51稅額，不含稅 問
借管理費用-職工教育經費2358.49 應交稅費應交增值稅進項稅額141.51 貸銀行存款2500 答
老師，咨詢個問題，2023年10月酒店開業，之前是免房租，1 問
你好，正在回復題目 答
老師，分包成本50萬借：工程施工 — 分包成本 500000 問
先紅字沖回你之前那筆全額沖暫估的分錄： 借：應付賬款 — 暫估應付款 -500000 貸：應付賬款 — 分包單位 -500000 再按實際剩余未沖的暫估（50 萬 - 30 萬 = 20 萬），做正確的發票入賬： 借：應付賬款 — 暫估應付款 200000 貸：應付賬款 — 分包單位 200000 答
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2022-05-16 13:29
樸老師 解答
2022-05-16 13:44