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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-05-13 14:33

同學你好


你做的這個分錄不平呀
都在借方了

大意的灰狼 追問

2022-05-13 14:33

那請問要怎么做呢？

樸老師 解答

2022-05-13 14:36

同學你好
是給你減免了嗎

大意的灰狼 追問

2022-05-13 14:40

我們是一般納稅人，上個月計提了，這個月銀行沒有扣，我問了下，剛剛有個老師說，是因為月度不超10，季度不超30，不扣地方教育費和教育費附加，所以我想把張上做平，不然就一直不平

樸老師 解答

2022-05-13 14:50

直接沖減了就可以
原分錄負數紅沖

大意的灰狼 追問

2022-05-13 15:06

目前的情況是，之前計提了，但是稅務沒扣，應交稅費里的地方教育費和教育費附加是貸方有余額，稅金及附加里的地方教育費和教育費附加里，是平的，如果沖銷，應交稅費平，但是稅金及附加就不平了

大意的灰狼 追問

2022-05-13 15:07

不過結轉后，稅金及附加是平的，所以沖銷的操作是沒有問題的？

樸老師 解答

2022-05-13 15:13

同學你好
對的
這個沒有問題

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相關問題討論
您好，對的，1這些是需要計提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好，城建稅、教育費附加、地方教育附加，都是計入“應交稅費” 科目 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交城建稅 貸：應交稅費——應交教育費附加 貸：應交稅費——應交地方教育費附加
2020-01-19 09:38:48
你好； 是的； 都要計入這個科目計提的??
2023-02-07 11:02:07
同學你好 分錄是正確的哈
2024-03-13 08:42:10
你好，附加稅也是要計提的哦
2019-07-16 09:47:31
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