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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-11 13:36

你好，去年的分錄怎么做的？

白悅如413 追問

2022-05-11 13:40

沒做過任何分錄

郭老師 解答

2022-05-11 13:43

具體的是啥業務的有發票嗎

白悅如413 追問

2022-05-11 13:45

是公司支付給法人的法人風險金

郭老師 解答

2022-05-11 13:49

借其他應收款貸銀行存款
一般都是計提，不需要支付

白悅如413 追問

2022-05-11 13:52

不是計提，現在是補付

郭老師 解答

2022-05-11 13:53

那當時掛到了哪個科目里面的？

白悅如413 追問

2022-05-11 13:59

老師，之前就沒有發生過，本月才協商達成一致補付給他的

白悅如413 追問

2022-05-11 14:04

老師我表述清楚了嗎？現在是補付，之前沒有發生過任何業務，也沒有做過任何賬務處理

郭老師 解答

2022-05-11 14:05

借 管理費用
貸 專用基金 風險保證金 或 預計負債
發生風險 
借 專用基金 風險保證金 或 預計負債
貸 銀行存款等等

白悅如413 追問

2022-05-11 14:11

老師，但是是去年的費用喲進入現在的費用對嗎？

白悅如413 追問

2022-05-11 14:13

算了，可能是我沒表達清楚，我問問別的老師吧

郭老師 解答

2022-05-11 14:24

借利潤分配未分配利潤，
貸專項專用基金，
借專用基金貸銀行存款

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相關問題討論
你好，去年的分錄怎么做的？
2022-05-11 13:36:22
賬務處理方面，可以在總賬中做出相應的調整，將原來的費用憑證進行撤銷，并做好完整的記錄和保存。同時，在現金流量表中，也需要做出相應的調整，例如原來的支出減少，現金流量表的費用列中應當減少相應的金額。 進項稅賬務處理，可以在應交稅費報表中，將原來的應交稅費減少，并將進項稅額減免，并做好減免記錄，避免稅務機關查賬時發生糾紛。 拓展知識：稅務登記證的有效期一般為3年，在稅務登記證到期前，企業應及時向稅務機關申請續辦稅務登記證，以避免因稅務登記證到期而導致稅收管理不利。
2023-03-02 15:31:29
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2021-10-02 15:45:01
借庫存現金貸銀行存款。
2022-04-11 10:07:05
同學你好 1、沖回多計提的工資： 借：管理費用-工資（紅字） 貸：應付職工薪酬（紅字） 2、沖回多扣的失業金： 借：應付職工薪酬（紅字） 貸：其他應收款-社保（紅字） 3、退回員工時： 借：其他應收款-社保 貸：銀行存款
2022-05-11 14:19:59
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