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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-06 16:53

你好；  你去把去年分錄發來看看。       正常應該怎么做 ；  我好判斷調整分錄。 你屬于什么準則的  

carol. 追問

2022-05-06 16:57

老師，我是這樣做的

meizi老師 解答

2022-05-06 17:03

你好；   分錄不對的；  先去紅沖了。 你是啥準則    

carol. 追問

2022-05-06 17:06

就是做錯了，要怎么調整？小企業會計準則和企業會計準則能都說一下嗎？

meizi老師 解答

2022-05-06 17:12

你好； 看明確下你什么準則；      我好具體寫分錄哈 ；     

carol. 追問

2022-05-06 17:14

用的是小企業會計準則

meizi老師 解答

2022-05-06 17:20

那你先紅沖處理 ；比如    借庫存商品； 應交稅費- 待認證進項稅貸利潤分配-未分配利潤  ； 然后再按正確的做 ；借 利潤分配-未分配利潤（這個科目是銷售費用或者管理費用科目）貸利潤分配-未分配利潤 （這個科目是   收入科目 ）； 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ； 結轉 ：借利潤分配-未分配利潤 貸庫存商品     

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相關問題討論
你好；? 你去把去年分錄發來看看。? ? ? ?正常應該怎么做 ；? 我好判斷調整分錄。 你屬于什么準則的??
2022-05-06 16:53:39
您好，把去年記錯的紅沖，再做正確的分錄
2023-08-24 15:48:09
你好，學員，沖回去之前的分錄，重新確認收入結轉成本
2022-02-11 16:58:43
你好，可以在這個月補申報無票收入
2020-03-11 15:23:48
視同銷售收入里填了，視同銷售成本還要填。不會重復，招待費-（收入-成本）=成本，最后的計稅利潤金額就是成本+銷項稅
2019-05-28 12:35:59
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