送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-29 16:50

您好
社保是填到《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》里面“各類基本社會保障性繳款

《期間費用明細表》里面有個“保險費是填財產保險的

拉長的小白菜 追問

2022-04-29 16:51

那我之前把社保都填了在期間費用明細表里面 會有影響嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-29 16:52

社保在期間費用明細表 職工薪酬里面啊

這個沒什么大問題 沒有影響利潤總額

拉長的小白菜 追問

2022-04-29 16:54

《A104000期間費用明細表》里面的職工薪酬填的是《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》這里的合計數嗎。
比如工資是10000元 社保費用是2000元,期間費用表里面的工資額是要填12000元 這樣嗎

bamboo老師 解答

2022-04-29 16:55

《A104000期間費用明細表》里面的職工薪酬填的管理費用  銷售費用里面的
職工薪酬支出包括制造費用 生產費用等科目下的啊

拉長的小白菜 追問

2022-04-29 16:59

這樣填  《A104000期間費用明細表》里面的職工薪酬填的是《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》這里的合計數嗎。正確的吧

bamboo老師 解答

2022-04-29 16:59

您其他會計科目有沒有計提過工資?
比如生產成本 主營業務成本科目下

拉長的小白菜 追問

2022-04-29 17:01

沒有的 就管理費用 。我現在問的點就是 《A104000期間費用明細表》 工資額就包括社保費嗎

bamboo老師 解答

2022-04-29 17:20

《A104000期間費用明細表》 工資額包括 工資 福利費 工會經費 職工教育經費  社保費 公積金

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您好 社保是填到《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》里面“各類基本社會保障性繳款 《期間費用明細表》里面有個“保險費是填財產保險的
2022-04-29 16:50:46
你好,這個比如說房租啊,或者租打印機,租車啊之類的。
2024-04-18 15:00:15
你好; 你是小微企業是嗎 ? 你小微企業免填期間費用明細表的; 你寫 職工薪酬支出及納稅調整明細表”
2022-03-23 17:27:29
A104000:期間費用明細表 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/026/026.html 在左側下載的
2023-08-10 21:20:42
對的,是的,是這么做的。
2023-05-22 13:53:30
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