老師您好，我想請教一下，我這邊填寫企業所得稅年度申報表的時候期間費用不能填寫，請問我應該填寫在A105000哪個調整里面呢

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-21 11:36

不是小微企業，那張主表的期間費用不填的話利潤就高了，我就不知道該怎么填了，剛接手的單位之前沒這么復雜

meizi老師 解答

2022-03-21 11:41

你好； 你去看看你們賬上數據來寫 ；  你軟件做賬的都可以根據你實際寫的；     

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-21 12:02

譬如，我管理費用有
譬如辦公費我應該怎么填列在105000這張表上呢
橡無形資產攤銷我也沒地方填，因為是灰色的不能填，我賬載金額和稅收金額怎么填寫呢

meizi老師 解答

2022-03-21 12:08

 你好；  根據你做賬的明細 來填寫； 沒有明細的計入其他欄次去  ；  賬載就是你賬上計提的金額 ； 稅收金額就是你稅務局允許你扣除的比例金額