老師 ，想請問下 公司要做淘寶刷單 先支付第三方刷單本金+傭金出去，別人通過刷單進到我們賬上，會出現結轉差額，都沒有發票，還有要支付第三方快遞費 這整個過程 怎么做賬呢

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:21

老師，具體怎么做呢  傭金沒有票  可以做費用嗎

李霞老師 解答

2022-04-27 16:27

你好同學，傭金的話沒有發票，那能給他們申報個稅，工資應該也是不可以的是吧？那你可以借營業外支出，貸銀行存款，匯算清繳的時候進行調整。

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:39

本金和收到的款項  就全掛其他應收嗎   互沖么   外賬這么能做嗎

李霞老師 解答

2022-04-27 16:42

你好同學，因為本身就是一個進一個出，所以可以的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:55

那打款與收到的錢的差額呢

李霞老師 解答

2022-04-27 17:02

你記到營業外收入和營業外支出里面吧。

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 17:29

老師，除了這兩個科目呢  這兩個科目不怎么想用

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 17:30

借：其他應收款
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業務收入
借：其他應收款（負數）
貸：主營業務收入（負數）這樣做可以嗎？本金和收款

李霞老師 解答

2022-04-27 17:30

或者是你可以直接記到銷售費用里面，然后匯算清繳的時候調整。

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 17:32

差額手續費  沖減財務費用呢？  傭金計入其他應收款呢？這樣的一套   老師您看  可以嗎？后期找票沖其他應收款，您看可以嗎？您看看我這個分錄和這個做法

李霞老師 解答

2022-04-27 17:34

你好同學啊，你沖減財務費用的話不太合適。

李霞老師 解答

2022-04-27 17:34

傭金的話那個思路還是可以的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 17:37

客戶下單  結轉到賬上  不就是手續費嗎？那本金和回款  思路可以嗎

李霞老師 解答

2022-04-27 17:40

你好同學，本金和收款的話，你直接一個借銀行存款貸其他應收款，一個借其他應收款貸銀行存款就可以了。

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 19:12

那一般處理無票的支出  都是掛賬嗎  例如無票的房租

李霞老師 解答

2022-04-27 19:13

營業外支出，貸銀行存款，然后匯算清繳的時候調整。