老師，下午好！上年已付樣品押金2300元（未退），今年又要付樣品押金2214元（未付），2300（已付）-2214（未付）=86元，上年支付押金的會計分錄是，借：其他應收款-樣品押金 貸：銀行存款，今年只收回86元，我應該怎樣做分錄，請老師指導。謝！押金付給同一個工廠哦

Lily 追問

2022-04-27 10:20

老師，你好！后面要付的2214我還沒有做會計分錄

QQ老師 解答

2022-04-27 10:23

你好！不用做了，余額就是2214元你的押金

Lily 追問

2022-04-27 12:06

老師，去年押金2300元達到采購目標工廠應退回給我們的，只是未退，這次的押金是2214元我們沒付，工廠直接把2300元（工廠應退）-2214元（應付工廠押金）=86元（退給我們），實際應該是清了

QQ老師 解答

2022-04-27 12:08

你好，你不是同一個廠家嗎？最終你還是要交押金的對吧？

Lily 追問

2022-04-27 13:04

是同一個廠，我拿工廠應退我的2300元來抵那筆應付的押金2214元，還剩下86元，工廠退我們86元就兩清了

Lily 追問

2022-04-27 13:06

老師，我明白了，我們付的2214元，到時工廠也是要退我們的。感謝耿老師的指導！

QQ老師 解答

2022-04-27 13:39

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝