你好老師，我們公司之前租了員工宿舍，支付了6000元的押金，現(xiàn)在退租了，但是對(duì)方要求這押金不退了，直接給我們比賬充6000元的電費(fèi)，之前押金掛的科目是其他應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)分錄該怎么做

廖君老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-07-05 15:18

您好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款

可惜不是我追問(wèn)

2024-07-05 15:20

老師，現(xiàn)在這6000元不退了，用于充電費(fèi)了，我之前掛的其他應(yīng)收款該怎么平啊

廖君老師解答

2024-07-05 15:27

您好，上面就是寫(xiě)的分錄呀，這個(gè)電費(fèi)是公司（把福利改為管理費(fèi)用-水電費(fèi)）的還是宿舍電費(fèi)（上面分錄）呀，

可惜不是我追問(wèn)

2024-07-05 15:59

不太懂，應(yīng)該分錄是這樣做的嗎借：管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款

廖君老師解答

2024-07-05 16:06

您好，是的是的，我也是這樣寫(xiě)分錄呀

廖君老師解答

2024-07-05 17:11

您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

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