老師好！請教一下，就是從基本戶轉到老板私人卡2萬，是給客戶的，我寫的是還老板借款，我做賬借：其他應付款-老板，貸：銀行。我應該怎么調賬呢？

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 15:50

是屬于單位的業務。就是給客戶的返利。是老板取現金直接交給客戶的。

郭老師 解答

2022-04-26 15:54

你好，那個人支付出去有證明嗎？用它支付出去的證明，借銷售費用貸其他應收付款

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 16:06

那這個銷售費用，也是沒有發票的。因為是取錢直接給人家的，人家也不會給你開發票的。是不是以后匯算清繳的時候要調增。

郭老師 解答

2022-04-26 16:08

發票匯算清繳調整就可以的。

郭老師 解答

2022-04-26 16:09

沒有發票，匯算清繳調整就可以的，你賬上得做，要不你的其他應付款一直會有余額的。

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 16:10

好的謝謝老師。還有一個問題，就是老板自己卡里有供應商的返款，想轉到公司賬上，以什么名義轉進去呢，我該如何做賬呢？

郭老師 解答

2022-04-26 16:12

好借款的，如果不想退回去的話，不想你們還錢，你的實收資本到賬了，沒有到賬的可以做投資款。

Amy(艾米) 追問

2022-04-26 16:13

好的，非常感謝老師提供的思路！

郭老師 解答

2022-04-26 16:17

不用客氣
工作愉快