老師，問一下現在發現之前的其他應付款在制度轉換時沒有給錄入，現在決算已經做完了，剛發現了16年的其他應付款該怎么調賬啊？

逐光而行 追問

2020-06-17 09:07

怎么做啊！分錄！

鄒老師 解答

2020-06-17 09:07

你好，需要知道之前是什么業務形成的其他應付款，才知道如何做分錄的
比如，借；銀行存款等科目，貸；其他應付款

逐光而行 追問

2020-06-17 09:09

那筆業務是以前購買家具，然后留的人家的質保金，

逐光而行 追問

2020-06-17 09:09

這種的該怎么做分錄！

鄒老師 解答

2020-06-17 09:10

你好，那筆業務是以前購買家具，然后留的人家的質保金，購買留的質保金是這樣做分錄
借；固定資產等科目，貸；其他應付款

逐光而行 追問

2020-06-17 09:12

那現在這筆在制度轉換時，沒錄入的，該怎么做賬務處理

鄒老師 解答

2020-06-17 09:12

你好，補做上面的分錄就是了
借；固定資產等科目，貸；其他應付款