老師您好，公司樣品費匯算清繳如何填寫？適用小微企業

Lili 追問

2022-04-26 11:55

分錄是借銷售費用，貸庫存商品 應交稅費增值稅銷項稅，交了增值稅的

meizi老師 解答

2022-04-26 12:02

 你好 ；  你們視同銷售處理了嗎 ？     

Lili 追問

2022-04-26 13:02

老師上邊的分錄就是當時做的。沒有結轉成本。

meizi老師 解答

2022-04-26 13:59

 你好；  計入主表里面。 利潤總額去寫 ；  你小微企業沒有期間費用明細表  

Lili 追問

2022-04-26 14:19

我選擇了期間表填寫的。

meizi老師 解答

2022-04-26 14:24

 你好； 你小微 企業免填這個表格的；    你確定你是小微？    

Lili 追問

2022-04-26 14:35

是的，但是我選擇了填寫這個表格的

meizi老師 解答

2022-04-26 14:39

 你好； 這個表格不寫哈 ； 你在主表直接 利潤總額去寫    

Lili 追問

2022-04-26 15:04

利潤總額怎寫。

meizi老師 解答

2022-04-26 15:07

 好； 利潤總額看你 利潤表里面的利潤總額寫即可 ；   你們正常 銷售費用不是要結轉到本年利潤去的