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秦楓老師

職稱： 中級會計師,經濟師,稅務師

2022-04-17 11:47

同學你好:如果你公司有固定資產由累計折舊就應該填寫該報表，如果沒有，可以忽略該提示申報提交即可

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同學你好:如果你公司有固定資產由累計折舊就應該填寫該報表，如果沒有，可以忽略該提示申報提交即可
2022-04-17 11:47:22
你好，這個是什么原因造成的？它上面提示你增值稅的銷售額和所得稅的收入不一致。
2022-07-08 15:47:57
你好 借：銀行存款，應收賬款?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 如果是之前有預收款，那就是? 借：預收賬款?，貸：主營業務收入?，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：銀行存款，貸：預收賬款
2022-07-14 16:50:29
1.會計利潤的計算過程是 9800+120+300+100-88+200-120+2000-3680-129.9-1300-1280-90-36=5796.10 2.國債利息免稅，納稅調減120 廣告費扣除限額是10200*0.15=1530全都扣除 傭金納稅調增金額20-200*0.05=10 業務招待費扣除限額84*0.6=50.4 10200*0.005=51納稅調增84-50.4=33.6 新產品研發加計扣除75%納稅調減1125 借款利息納稅調增25-500*0.08*6/12=5 殘疾人工資加計扣除100%納稅調減80 福利費扣除1780*0.14=249.2調增260-249.2=10.8 教育費扣除1780*0.08=142.4調增200-142.4=57.6 工會經費扣除1780*0.02=35.6全都扣除 營業外支出納稅調增3+5=8 應納稅所得額的計算是 5796.10-120+10+33.6-1125+5-80+10.8+57.6+8=4596.1 應交企業所得稅4596.1*0.25-400*0.1=1109.025
2022-04-20 10:21:15
借 研發支出費用化支出 130 研發支出-資本化支出 150 貸 銀行存款 280 借 研發支出-資本化支出 150 貸 銀行存款 150 借無形資產 300 貸 研發支出-資本化支出 300 借 管理費用 90 貸 累計攤銷 90 300-90=210 借資產減值損失 90 貸 無形資產減值準備 90 借 銀行存款 63.6 貸 無形資產 60 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 3.6
2022-07-18 16:52:02
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