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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-15 14:34

這個需要看你平時是增值稅是怎么結轉的呀？

微信用戶 追問

2022-04-15 14:34

平時就結轉未交啊

東老師 解答

2022-04-15 14:36

應交稅費，應交增值稅銷項稅額  應交稅費未交增值稅   貸應交稅費，應交增值稅未交稅額。

微信用戶 追問

2022-04-15 14:38

我還結轉未交嘛，進大于銷都要留低了

東老師 解答

2022-04-15 14:38

對呀，就是差額轉到應交稅費未交增值稅里面。

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相關問題討論
這個需要看你平時是增值稅是怎么結轉的呀？
2022-04-15 14:34:01
您好同學這個你沒有交稅的話，就不需要再做賬了。
2022-03-17 11:14:52
可以做 可以不做 做的話 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-05 16:01:49
您好，進項大于銷項，當月不繳納增值稅的情況下，當月不做結轉分錄，進項稅比銷項稅大 進項留底 月末不用做賬務處理 可以留待下期繼續抵扣
2022-02-10 18:06:07
比如銷項稅額20 進項稅額10 應交增值稅=20-10=10 借應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）20 貸應交稅費…應交增值稅（進項稅額）10 應交稅費…未交增值稅10
2020-06-18 22:32:33
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