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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-14 08:54

你好，對的是的，有影響的，稅務局會找的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:12

去年利潤是負的，沒有交企業所得稅，今年是正的報稅會先抵扣去年的再交稅？

郭老師 解答

2022-04-14 11:15

你好，第一季度的不好說，不一定允許你們彌補虧損，因為現在還在匯算清繳期。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:26

那沒有彌補虧損交的稅還會退回來嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 11:31

你好，這個不好說，不一定，因為有些地方退稅，稅務局要查賬。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 11:35

那季度財務報表已經申報了能作廢重新申報嗎

郭老師 解答

2022-04-14 11:38

你可以試一下的，我也不知道每個地區的政策，我們這邊是不允許的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 12:29

季度企業所得稅申報表填寫的營業收入和營業成本是填的這一年的數不是一季度的數是吧

郭老師 解答

2022-04-14 12:30

對的是的，是這么做的。

典雅的火龍果 追問

2022-04-14 12:48

但季度的財務報表里面的利潤表就是填的季度的數

郭老師 解答

2022-04-14 12:55

你好，利潤表里面有一個本年累計，根據這個來填寫的。

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你好，這個是需要交的，看之前有沒有虧損可以彌補。
2024-12-10 17:08:41
你好 ； 是的。 你虧損了就不用繳納所得稅了
2022-01-13 10:53:12
學員，你好。一般來說，如果企業在一個納稅年度內的利潤為負，即虧損，那么是不需要繳納企業所得稅的。但是，你提到的外賬做的利潤表利潤為負數，還交了二千多所得稅，這可能是因為你們的稅前扣除項目沒有完全扣除，或者有一些特殊的稅收政策影響。具體情況還需要查看你們的財務報表和稅務申報情況。
2023-07-31 09:18:42
您好，那就不需要繳納了
2022-07-06 14:07:37
如果利潤為負數，可以采取轉和抵扣的辦法繳納企業所得稅，轉和抵扣可以有效減少企業所得稅。轉和抵扣是指，企業在納稅期內，將本期稅負轉出或抵扣前幾期稅負的稅款減免方式。
2023-03-22 09:14:07
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