我這邊現在有個問題，就是之前有個會計走的時候沒有交接直接走了，我這邊來接手比較被動，想重新建新一個賬套重新新的一年錄入憑證，可是那些期末數據怎么整，之前的期末數據好像也不對，我該怎么查一個比較準確的期末數作為今年的初始數據啊

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 08:53

這個往年的數據應付工資都是負數的了

meizi老師 解答

2022-04-14 08:54

 你好； 負數  ； 那可能是你們忘記做計提了。     貸方負數就是借方； 你們支付了 沒有做計提導致的   

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 08:57

這個我昨天知道了沒有計提，所以我這邊才想著重新建賬。不然這個賬沒法接上

meizi老師 解答

2022-04-14 09:00

 你好； 那你就延續之前的  賬務來做 ；  去核對每個科目的余額是否正常 ；如果有錯誤的都去挨著每個 科目金額調整 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:01

還有這個之前資產負債表里面這個也是是不是科目引用不對啊，所以導致帶星號的科目出來

meizi老師 解答

2022-04-14 09:01

你好 ； 是的。 報表公式不對 ；讓軟件售后 遠程給你檢查下公式 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:03

這個一個分公司的負債表，另一個公司的就不會出現這個現象，同一個金蝶系統里面的

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:06

接著做的話，這個好難調啊，本身我這邊沒怎么調過賬，接著做的話數據差越來越多

meizi老師 解答

2022-04-14 09:07

你好 ；   必須要一個個去理 哈； 然后調整； 這個沒有辦法的  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:07

就像發放工資的，現在的憑證都是發放幾個月錢的工資，當時都沒有計提，現在是發放，都是按應付工資，這樣數據賬就越來拉開，變成發的越來越多，負數越來越高

meizi老師 解答

2022-04-14 09:11

 你好 ；  沒有計提 補計提 ； 你就去清理到底什么時候開始沒有計提的； 每個月應該計提多少；做一個明細表   一起補計提  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:16

補這個計提，是一起補在這個月里面嗎

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:19

另外我想新建賬的原因就是，那個二級科目之前設置的數的2，那么就是只能增加到99，無法增加到100以后的，如主營業務收入5101，之前增加二級科目已經到了510199了，我現在需要增加的都沒法增加

meizi老師 解答

2022-04-14 09:22

是的。  直接補做即可       你二級科目加不了。 讓售后給你看看是不是設置限制了  

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 09:39

這個科目是當時建賬的時候設置了二級科目4-2所以之能增加到99無法增加成100

meizi老師 解答

2022-04-14 09:43

你好 ；     你科目設置了限制 添加  下級科目的。 你要找軟件售后看看