第一季度總共開專票12萬，普票0，月底計提稅金怎么做，需要計提么，還是4月份繳納的時候在做分錄

郭老師 解答

2022-04-13 12:25

附加稅的需要在三月份計提，借稅金及附加，貸應交稅費。

萌寶 追問

2022-04-13 12:32

我這邊估計那里做錯了，增稅要交得余額比實際得少怎么辦

郭老師 解答

2022-04-13 12:33

你好，具體的是哪一個稅款的？

萌寶 追問

2022-04-13 12:35

增值稅賬上少了

萌寶 追問

2022-04-13 12:35

之前月份做了免費沒有超15萬

萌寶 追問

2022-04-13 12:37

就計提了，城建稅，其它免稅需不需計提

郭老師 解答

2022-04-13 12:38

增值稅是不是四舍五入的差異啊，其他的你得看具體的，比如你的印花稅稅目符合要求嗎，購銷合同還是什么開的什么業務的

郭老師 解答

2022-04-13 12:38

企業所得稅根據利潤。

萌寶 追問

2022-04-13 12:40

下個月扣款增值稅扣款1204.23但我這賬上只有1026.02

萌寶 追問

2022-04-13 12:40

現在怎么做

萌寶 追問

2022-04-13 12:40

其他稅都是對的

郭老師 解答

2022-04-13 12:41

好，截圖你的完稅證明看一下的。