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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-13 12:11
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老師，本期已認證的的進項票大于銷項，有部分作留抵，增值稅報表應該填在哪一欄？
答： 進項稅額大于銷項，稅額就會自動帶入到留抵稅額
9月份的進項2000（同一張發票），記在待認證進項稅里，在10月稅期銷項是1000,10月認證了進項2000元用于抵扣1000銷項，年底才做進項銷項清零 10月只需做 分錄是：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅2000 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅2000因為進項2000大于1000，不需要做增值稅結轉分錄？
答： 學員您好，增值稅結轉分錄每個月月底都要做的， 借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
認證進項稅票是不是要和銷項票金額基本一致
答： 你好，不是的，如果基本一致，就基本上不需要繳納增值稅了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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