社保公司和個人承擔部分都是公司支出，請問個人墊付全部社保費怎么做分錄？回頭公司要全部還給個人

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-12 20:32

借管理費用，社保
貸應付職工薪酬，社保
借應付職工薪酬，社保
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
個人應該負擔的，企業負擔了，不允許抵扣所得稅匯算清繳需要調整的。

嬌追問

2022-04-12 20:34

沒有通過公司銀行，個人直接用私人卡交的，怎么做分錄？

郭老師解答

2022-04-12 20:36

第二個分錄就是的，你們支付報銷給個人做第三個分錄。

嬌追問

2022-04-12 20:39

您說的所得稅匯算清繳調整，我們沒有收入，現在虧損狀態，還需要調整嗎

郭老師解答

2022-04-12 20:43

需要不允許抵扣的

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