21年企業所得稅年報的利潤總額，是不是和21年度第四季度季報中的利潤總額本年累計的數據一致？還是四個季度利潤總額相加？

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:30

第四季度也是本年累計

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:30

這倆個數據是不是一致的？

東老師 解答

2022-04-12 16:30

沒錯兒，就是本年累計數。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:32

比如說我第一個季度申報填寫的是1萬，第二個季度利潤總額本年累計2萬，第三個季度利潤總額本年累計3萬，第四季度利潤總額本年累計4萬，那我年報的時候填10萬呢？還是4萬？

東老師 解答

2022-04-12 16:33

年報的時候是本年累計的四萬

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:35

哦我們是小微企業，為啥這樣填以后，應補所得稅額是負數？

東老師 解答

2022-04-12 16:35

匯算清繳的時候，就是你全年的累計金額。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:40

108選是或者否怎么選？

東老師 解答

2022-04-12 16:43

這個選擇是就可以了的。

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:46

哦，沒啥關系吧？

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:47

我們企業19年之前成立的

鶯歌燕舞 追問

2022-04-12 16:47

這個是或者否沒啥影響吧？

東老師 解答

2022-04-12 16:49

對沒事兒，這也沒什么影響的。