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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 11:48

您好，您需要哪些支持

樊大大 追問

2022-04-12 11:51

你看表格的紅字老師，資產原值應該填報計提金額的原值，還是應填期初金額+本年累計借方金額

小林老師 解答

2022-04-12 11:53

您好，是期初金額+本年累計借方金額

樊大大 追問

2022-04-12 14:05

謝謝老師

樊大大 追問

2022-04-12 14:13

老師， 如果資產原值填寫期初金額+本年累計借方發生額，那么本年折舊和累計折舊填報金額是否填寫一致?

樊大大 追問

2022-04-12 14:23

老師你看一下

小林老師 解答

2022-04-12 14:26

您好，本期折舊與賬面一致，期末累計折舊是期初折舊+本期折舊

樊大大 追問

2022-04-12 14:29

謝謝老師，辛苦了

小林老師 解答

2022-04-12 14:29

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

樊大大 追問

2022-04-12 17:57

老師，資產原值“期初金額+本年累計借方金額”；
累計折舊“”期初折舊+本期折舊“”，那么會出現一種情況是，資產原值金額小于累計折舊金額。。。怎么辦

小林老師 解答

2022-04-12 18:01

您好，都是期初+本期增加，不會出現您描述的情況

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您好，同學，那需要您手動填寫進去呢
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企業所得稅匯算時，需要填寫企業所得稅彌補虧損臺賬計算表，該表在企業所得稅匯算表內部，可以在稅務機關的網站上下載該表格，或者從企業自己的會計師處獲取。該表主要用來計算企業稅前扣除項目中的彌補虧損項目，以及抵免稅額、稅收優惠等情況，以便加以計算企業實際應納稅款額。
2023-03-01 10:04:15
同學你好 彌補虧損明細表在年度所得稅申報表里面
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合伙人在綜合所得年度自行申報里做了專項附加扣除，做個人所得稅經營所得匯算清繳報告的時候，專項附加扣除還要再填嗎
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