老師 資產負債表上的應交稅費期末有數字，這能進行稅務申報嗎

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

沒有欠繳

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

我把科目余額表發你 幫忙看下 謝謝

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

老師 您給看下

meizi老師 解答

2022-04-12 10:45

 你好；么有欠繳  就不會有金額的；  你們是一般納稅人還是小規模的？   

深海的魚 追問

2022-04-12 10:46

小規模公司

meizi老師 解答

2022-04-12 10:51

你好； 你現在是報季報是嗎 。 那么你 肯定有余額的； 假如產生了繳納的話          你4月報3月就會有余額 ； 4月報了繳納了就沒有余額了   

深海的魚 追問

2022-04-12 10:53

我找到原因了 我把21年3季度的附加稅計提重復了 現在需要調賬 用以前年度損益調可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-12 10:59

   這樣的話； 跨年了 紅沖計提； 走以前年度損益調整； 可以的   

深海的魚 追問

2022-04-12 11:03

借 應交稅費-印花、城建，教育 貸以前年度損益調整 可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-12 11:07

   是的。 到時結轉到利潤分配去