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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-07-21 10:23

您好，錯在在哪里 您得一點點檢查

堅禿頭果 追問

2023-07-21 11:42

發現6月沒有計提稅金，7月計提了6月的稅金和7月的稅金，從6月開始的科目余額表的應交稅費和申報表對不上，按理說6月不正確，7月我補計提之后，應交稅費應該對上才對。

東老師 解答

2023-07-21 11:44

你計提的時候是怎么做的呢？

堅禿頭果 追問

2023-07-21 11:48

6月的稅金在7月計提

東老師 解答

2023-07-21 11:49

這么看著是沒啥問題的

堅禿頭果 追問

2023-07-21 11:51

但是最后稅金的申報表對不上，很奇怪，我再對一下

東老師 解答

2023-07-21 11:51

可以  你可以再核對一下

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相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調整
2023-07-18 14:10:51
你好，資產負債表應交稅費是負數，代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
你好！你可以放在其他流動資產
2023-07-24 10:16:30
你好，你有多繳納的稅費或者留底進項稅了就是會這樣的，可以的，就得看你實際了
2021-10-14 18:07:06
您好，不會的，您計提了印花稅，借：稅金及附加 貸：應交稅費 所有者權益變少，負債變多，資產負債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
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