老師，公司1月23日為員工租的集體宿舍，，月租3000，租期3個月，今天收到普票，票面9000，2月份沒有做分錄，現在怎么辦呀？

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:39

按照季付

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:40

老師每個月的分錄我會做，我就是不知道2月沒有記賬，這個怎么辦？
直接在3月的賬上 借 管理費用6000嗎？

meizi老師 解答

2022-04-11 19:41

 你好；    2月補做到 3月就行了。 一起做6000元。 分錄一樣的；摘要寫清楚2-3月房租費   

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:41

當時情況是這樣子的，一開始的時候，這些錢不是直接給的房東和中介，而是以備用金的形式給了同事，同事去租房，中間有一些事情，因為不確定最后會繳多少錢，一直也沒有開票。現在房子退掉了，那邊才給的票。

meizi老師 解答

2022-04-11 19:42

 你好； 一起做賬哈 ；  這個 沒事的 

無痕淺墨 追問

2022-04-11 19:42

也就是說老師，我在3月的時候補一下摘要，就寫2月到3月房租。金額是6000。然后4月份的時候就正常做，金額是3000？

meizi老師 解答

2022-04-11 19:42

 你好； 是的。  到時4月就正常按月做即可。 對的