玫果
于2022-04-09 12:33 發布 ??1116次瀏覽
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-09 12:41
同學你好 老師不在線呢 答
您好，有可能是錯的，你按正確的來填就可以 答
同學您好，正在解答，請您稍后 答
可在進項轉出中填寫負數試試 答
你好，這個不會有風險的說法的 答
勞務派遣公司計提工資 借主營業務成本 貸 應付職工薪酬-工資（實發工資+個人負擔社保部分）和其他應付款-社保（公司負擔社保部分）其中的應付職工薪酬—工資是實發工資還是實發加個人負擔社保部分
答： 你好，是加個人承擔部分
沖紅暫估主營業務成本，比如借主營業務成本貸其他應付款～暫估，沖紅，然后一定要再寫上更正科目嗎，就是借主營業務成本貸應付職工薪酬這樣可以嗎，一定要更正嗎，不然是不是賬面上是負數不好看？
答： 是的，先紅沖再寫正確分錄。這是最不易出錯的處理方式
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，勞務公司，我的人工成本可以這么做憑證嗎，計提：借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬，發放，借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-法人付，企業也為工人申報個稅了。這樣可以嗎
答： 你好，可以的，這個沒問題。
借主營業務成本6000，貸應付職工薪酬6000借庫存現金1000，貸其他應付款1000，借本年利潤6000，貸主營業務成本6000，為什么資產負債表不平衡
在酒店行業中，預支員工伙食費：借：其他應收款 貸：庫存現金/銀行存款報銷員工伙食費賬務處理 借：主營業務成本 貸:應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 這樣做分錄對嗎？
老師，運輸公司，付司機運費，先付運費時，借：其他應付款-司機運費 貸：銀行存款后收到發票，借：主營業務成本 貸：其他應付款-司機運費。這樣對么？如果司機預先借一部分運費，后期發運費扣除，怎么記賬？
你好，請問一下，我們飯店買菜我做了一比借主營業務成本，貸庫存現金，但是我們庫存現金都沒有錢，一直是老板自己的錢，我現在想正常做成，借主營業務成本，貸，其他應付款，那之前我做錯的怎么改正
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玫果 追問
2022-04-09 12:43
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