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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-09 11:23

沒有用
你那一年用的

Ljmm 追問

2022-04-09 11:28

4季度預交時用過了

Ljmm 追問

2022-04-09 11:28

現在匯算清繳時還有數據?

郭老師 解答

2022-04-09 11:30

這個是正常的，
去年做了收入成本，你匯算清繳還做了。

郭老師 解答

2022-04-09 11:30

不也是重復嗎？一個道理的。

Ljmm 追問

2022-04-09 11:53

匯算清繳得到的是負數，應該補稅的

郭老師 解答

2022-04-09 11:54

負數的應補稅款。他表示多繳納的需要退稅的。

Ljmm 追問

2022-04-09 12:08

實際是需要交稅的，就是在虧損表重復用了，不知道怎么處理?

Ljmm 追問

2022-04-09 12:09

去年4季度所得稅時預繳時已沖減了，現在匯算清繳時又自動關聯減了一遍，

郭老師 解答

2022-04-09 12:11

并沒有重復，你第四季度彌補虧損了，在匯算清交照樣可以彌補虧損，因為他是對你一到四季度的調整
不是四季度做了匯算清交就不要做了。

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相關問題討論
沒有用 你那一年用的
2022-04-09 11:23:11
在24年的匯算清繳看彌補虧損明細表
2026-04-10 09:40:04
同學你好，以前年度彌補的這塊，在你做年度匯算清繳時，它彈出來的這個附表 ，一般都是會自己算 的，你現在是對不上，你們公司是有境外的所得嗎，
2022-04-14 17:57:11
你好 這個是稅會差異 稅法5年 會計不限制5年 一般彌補虧損是做賬時候 未分配利潤中自助核算 就彌補了 還有有盈余公積可以轉回彌補虧損 幾個例子 簡單一些 假如沒有其他期初問題 2019年虧損300未分配利潤那-300 2020年盈利500 未分配利潤那-300+500=200 提了10%盈余公積 之后未分配利潤200-20=180 2021年虧損400 未分配利潤180-400=-220 轉回盈余公積彌補 之后未分配利潤=-220+20=-200
2022-02-27 17:06:56
這里就看一下你之前年度有多少的虧損，你直接在這里填寫就行。
2022-03-21 15:45:42
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